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目錄

第一部分?柳南區(qū)委巡察辦概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分 柳南區(qū)委巡察辦2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分?柳南區(qū)委巡察辦2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳南區(qū)委巡察辦概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實黨中央、自治區(qū)黨委、市委、區(qū)委有關(guān)決議決定和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署。

（二）向市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報告工作情況。

（三）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)區(qū)委巡察組開展工作。

（四）承擔(dān)巡察政策研究、制度建設(shè)等工作。

（五）對區(qū)委、區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項進行督辦。

（六）配合區(qū)紀(jì)委機關(guān)、區(qū)委組織部對巡察工作人員進行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。

（七）完成區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

區(qū)委巡察辦是區(qū)委工作機關(guān)，作為區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常辦事機構(gòu)，實行一個機構(gòu)、兩塊牌子，為正科級，設(shè)在區(qū)紀(jì)律檢查委員會。行政編制5名。設(shè)主任1名，副主任1名。區(qū)委設(shè)3個巡察組，巡察組承擔(dān)巡察任務(wù)，向區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)并報告工作。

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)委巡察辦行政編制5人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員5人。

第二部分?柳南區(qū)委巡察辦2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報表詳見附件。

第三部分?柳南區(qū)委巡察辦2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳南區(qū)委巡察辦2022年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)委巡察辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款，支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)委巡察辦2022年收支總預(yù)算1,370,323.41元。比2021年預(yù)算數(shù)增加894,885.43元，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項目支出(2021年未安排有預(yù)算項目)。

二、關(guān)于柳南區(qū)委巡察辦2022年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)委巡察辦2022年收入預(yù)算1,370,323.41元，其中：一般公共預(yù)算收入1,370,323.41元。比2021年預(yù)算數(shù)增加894,885.43元，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項目支出(2021年未安排有預(yù)算項目)。

三、關(guān)于柳南區(qū)委巡察辦2022年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)委巡察辦2022年支出預(yù)算1,370,323.41元，其中：基本支出1,225,323.41元，項目支出145,000.00元。比2021年預(yù)算數(shù)增加894,885.43元，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項目支出(2021年未安排有預(yù)算項目)。

四、關(guān)于柳南區(qū)委巡察辦2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)委巡察辦2022年財政撥款收支總預(yù)算1,370,323.41元，比2021年預(yù)算數(shù)增加894,885.43元，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項目支出(2021年未安排有預(yù)算項目)。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1,370,323.41元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1,073,207.29元、社會保障和就業(yè)支出119,223.25元、衛(wèi)生健康支出88,475.43元、住房保障支出89,417.44元。

五、關(guān)于柳南區(qū)委巡察辦2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)委巡察辦2022年一般公共預(yù)算支出1,370,323.41元，比2021年預(yù)算數(shù)增加894,885.43元，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項目支出(2021年未安排有預(yù)算項目)。具體支出情況如下:

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算1,073,207.29元，同比增加751,078.61元，主要用于機關(guān)人員工資、行政運費、業(yè)務(wù)經(jīng)費等，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項目支出(2021年未安排有預(yù)算項目);

2.社會保障和就業(yè)支出119,223.25元，同比增加57,502.29元，主要用于繳納養(yǎng)老保險，增加的原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加；

3.衛(wèi)生健康支出預(yù)算88,475.43元，同比增加43,177.81元，主要用于繳納醫(yī)療保險。增加的原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加;

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算89,417.44元，同比增加43,126.72元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費基數(shù)增加。

六、關(guān)于柳南區(qū)委巡察辦2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)委巡察辦2022年一般公共預(yù)算基本支出1,225,323.41元，其中：人員經(jīng)費1,072,038.45元，主要包括：基本工資249,821.00元、津貼補貼220,341.00元、獎金304,760.33元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費119,223.25元、職工基本醫(yī)療保險繳費58,121.34元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費28,503.80元、其他社會保障繳費1,490.29元、住房公積金89,417.44元、醫(yī)療費360.00元。人員經(jīng)費比2021年預(yù)算增加670,515.59元，增加的主要原因是當(dāng)年預(yù)算安排有績效獎、車貼、物業(yè)補貼。

公用經(jīng)費153,284.96元，主要包括：辦公費12,250.00元、印刷費1,500.00元、水費1,250.00元、電費5,500.00元、郵電費12,500.00元、物業(yè)管理費1,000.00元、差旅費18,500.00元、維護費3,000.00元、會議費3,500.00元、培訓(xùn)費3,000.00元、公務(wù)接待費2,000.00元、工會經(jīng)費8,484.96元、其他交通費用55,800.00元、其他商品和服務(wù)支出25,000.00元。公用經(jīng)費較2021年預(yù)算增加79,369.84元，增加的原因是當(dāng)年預(yù)算安排有電話補貼和交通補貼。

七、關(guān)于柳南區(qū)委巡察辦2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

柳南區(qū)委巡察辦2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算2000元，比2021年（上一年）預(yù)算2250元，同比減少250元，同比下降11%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費2022年預(yù)算0元，與上年持平。主要用于單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

（二）公務(wù)接待費2022年預(yù)算2000元，同比減少250元，同比下降11%，減少原因：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行費2022年預(yù)算0元，與上年持平。主要用于單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,其中：

1.公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算0元，與上年持平。

2.公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算0元，與上年持平，主要用于公務(wù)車運行維護產(chǎn)生費用支出。

八、關(guān)于柳南區(qū)委巡察辦2022年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)委巡察辦2022年無政府性基金支出預(yù)算。

九、關(guān)于柳南區(qū)委巡察辦2022年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)委巡察辦2022年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2022年柳南區(qū)委巡察辦機關(guān)運行經(jīng)費153,284.96元，主要包括：辦公費12,250.00元、印刷費1,500.00元、水費1,250.00元、電費5,500.00元、郵電費12,500.00元、物業(yè)管理費1,000.00元、差旅費18,500.00元、維護費3,000.00元、會議費3,500.00元、培訓(xùn)費3,000.00元、公務(wù)接待費2,000.00元、工會經(jīng)費8,484.96元、其他交通費用55,800.00元、其他商品和服務(wù)支出25,000.00元。機關(guān)運行經(jīng)費較2021年預(yù)算增加79,369.84元，增加的原因是當(dāng)年預(yù)算安排有電話補貼和交通補貼。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

2022年柳南區(qū)委巡察辦政府采購預(yù)算總額為75,600元，比2021年增加43,100元，增加的主要原因是按照中央、自治區(qū)工作部署，扎實推進巡視（巡察）單機系統(tǒng)和巡視巡察工作網(wǎng)絡(luò)平臺兩大系統(tǒng)建設(shè)的要求，采買巡察信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)平臺（按保密原則建設(shè)配備）和每組單機巡察信息系統(tǒng)設(shè)備。其中采購辦公桌椅2套(3,600元)、檔案柜2組(1,600元)、印刷服務(wù)1次（10,000元）、復(fù)印紙4箱（800元）、臺式計算機6臺（套）（38,600元）、便攜式計算機3臺（21,000元）。

2022年柳南區(qū)委巡察辦無政府購買服務(wù)預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

柳南區(qū)委巡察辦所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2022年柳南區(qū)委巡察辦沒有50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。