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目錄

第一部分 柳南區(qū)教育局概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分 柳南區(qū)教育局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款三公兩費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分?柳南區(qū)教育局2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳南區(qū)教育局概況

一、主要職責(zé)

1.根據(jù)國家、自治區(qū)、市教育局工作方針政策和法律法規(guī)，制定全區(qū)教育改革與發(fā)展規(guī)劃和教育工作規(guī)定、辦法并組織實施。

2.負(fù)責(zé)全區(qū)各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)與管理幼兒教育工作，全面實施素質(zhì)教育。

4.負(fù)責(zé)組織實施對初等及以下教育、掃除青壯年文盲工作的指導(dǎo)檢查工作，指導(dǎo)和實施基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

5.負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參與擬定教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資有關(guān)政策；統(tǒng)計并監(jiān)測全區(qū)教育經(jīng)費的籌措和使用情況；組織實施義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革；承擔(dān)高校學(xué)生生源地助學(xué)貸款有關(guān)工作。

6.指導(dǎo)全區(qū)各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、精神文明建設(shè)和安全穩(wěn)定工作，統(tǒng)籌和指導(dǎo)各級各類學(xué)校的體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作、國防教育工作。

7.指導(dǎo)城區(qū)直屬學(xué)校黨的組織建設(shè)和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，負(fù)責(zé)區(qū)屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和日常管理工作。

8.主管全區(qū)教師工作，貫徹實施教師資格標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)劃、指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。

9.組織實施全區(qū)招生工作；負(fù)責(zé)小學(xué)的學(xué)籍管理工作。

10.管理和指導(dǎo)全區(qū)教育教學(xué)研究和教育科學(xué)研究工作；規(guī)劃、指導(dǎo)教育現(xiàn)代化和教育信息化工作；組織教育方面的對外交流與合作。

11.貫徹國家語言文字工作方針政策，制訂語言文字工作規(guī)劃并組織實施；實施語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)推廣普通話和協(xié)助市教育局開展普通話測試工作。

12.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

教育局共管轄行政事業(yè)單位及區(qū)屬公辦中小學(xué)、幼兒園62個。其中行政單位1個，局屬全額撥款事業(yè)單位1個，區(qū)屬公辦中小學(xué)、幼兒園62個。行政單位是柳南區(qū)教育局本級，局屬全額撥款事業(yè)單位是柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室。教育局共設(shè)有局辦公室、局黨工委辦公室、教育督導(dǎo)室、教育教學(xué)管理辦公室、資助辦公室、教學(xué)研究室辦公室、會計核算組、項目辦公室等內(nèi)部股室。

三、人員構(gòu)成情況

1．柳南區(qū)教育局本級：行政編制9人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員9人。

2．柳南區(qū)教育局教學(xué)研究室：全額撥款事業(yè)編制32人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員31人。

3.區(qū)屬中小學(xué)、幼兒園。全額撥款事業(yè)編制4854人，聘用控制數(shù)人員188人，合同制636人。

第二部分?柳南區(qū)教育局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款三公兩費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳南區(qū)教育局2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳南區(qū)教育局2023年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)教育局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)教育局2023年收支總預(yù)算993,349,721.39元。比2022年預(yù)算數(shù)增加277,464,999.89元，增加的主要原因是新增職業(yè)年金繳費項目，單位退休人員工資預(yù)算由離退休干部服務(wù)中心轉(zhuǎn)回原單位做，結(jié)轉(zhuǎn)部分項目款、社保款到今年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、培訓(xùn)費增加等。

二、關(guān)于柳南區(qū)教育局2023年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)教育局2023年收入預(yù)算993,349,721.39元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入918,127,376.82元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,669,142.57元、其他資金72,553,202元。比2022年預(yù)算數(shù)增加277,464,999.89元，增加的主要原因是新增職業(yè)年金繳費項目，單位退休人員工資預(yù)算由離退休干部服務(wù)中心轉(zhuǎn)回原單位做，結(jié)轉(zhuǎn)部分項目款、社?？畹浇衲晟夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、培訓(xùn)費增加等。

三、關(guān)于柳南區(qū)教育局2023年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)教育局2023年支出預(yù)算993,349,721.39元，其中：基本支出750,792,966.94元，項目支出242,556,754.45元。比2022年預(yù)算數(shù)增加277,464,999.89元，增加的主要原因是新增職業(yè)年金繳費項目，單位退休人員工資預(yù)算由離退休干部服務(wù)中心轉(zhuǎn)回原單位做，結(jié)轉(zhuǎn)部分項目款、社?？畹浇衲晟夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、培訓(xùn)費增加等。

四、關(guān)于柳南區(qū)教育局2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)教育局2023年財政撥款收支總預(yù)算920,796,519.39元，比2022年預(yù)算數(shù)增加204,911,797.89元，增加的主要原因是有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及培訓(xùn)費增加等。收入為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入918,127,376.82元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2,669,142.57元；支出包括：一般公共服務(wù)支出103,768.46元、教育支出655,441,207.45元、社會保障和就業(yè)支出145,468,575.22元、衛(wèi)生健康支出59,680,103.22元、住房保障支出60,102,865.04元。

五、關(guān)于柳南區(qū)教育局2023年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)教育局2023年一般公共預(yù)算支出920,796,519.39元，其中基本支出750,792,966.94元、項目支出170,003,552.45元，比2022年預(yù)算數(shù)增加204,908,038.05元，增加的主要原因是新增職業(yè)年金繳費項目，單位退休人員工資預(yù)算由離退休干部服務(wù)中心轉(zhuǎn)回原單位做，結(jié)轉(zhuǎn)部分項目款、社保款到今年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、培訓(xùn)費增加等。具體支出情況如下:

1.行政運行支出預(yù)算1,818,821.26元，其中基本支出1,818,821.26元，同比減少19,711,761.39元，主要用于機關(guān)人員工資、行政運費、業(yè)務(wù)經(jīng)費等，減少的主要原因是陽光助學(xué)金等由行政運行支出調(diào)整到一般行政管理事務(wù)支出。

2.一般行政管理事務(wù)支出預(yù)算81,570,865.85元，其中基本支出11,339.52元、項目支出81,559,526.33元，同比增加21,990,968.85元，主要用于項目支出，增加的原因是安排的項目預(yù)算增加。

3.其他群眾團體事務(wù)支出預(yù)算100,008.62元，其中基本支出100,008.62元，同比減少5,710,464.52元。用于支付工會經(jīng)費。減少的原因今年工會經(jīng)費支出預(yù)算由其他群眾團體事務(wù)支出調(diào)整到行政運行支出，今年該科目預(yù)算數(shù)是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

4.行政單位離退休支出預(yù)算53,707.01元，其中基本支出53,707.01元，同比增加53,707.01元。用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問等。增加的原因是單位退休人員工資預(yù)算由離退休干部服務(wù)中心轉(zhuǎn)回原單位做。

5.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算77,499,698.17元，其中基本支出77,499,698.17元，同比增加11,313,134.47元。用于繳納職工養(yǎng)老保險。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)部分養(yǎng)老保險到今年支出。

6.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預(yù)算38,656,213.79元，其中基本支出38,656,213.79元，同比增加38,656,213.79元。用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是去年未安排職業(yè)年金繳費支出。

7.行政單位醫(yī)療支出預(yù)算87,740.04元，其中基本支出87,740.04元，同比增加30,132.76元。用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。增加的原因今年該科目預(yù)算數(shù)是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

8.公務(wù)員醫(yī)療補助支出預(yù)算18,236,138.87元，其中基本支出736,138.87元、項目支出17,500,000元，同比增加17,925,082.9元。用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補助。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)部分公務(wù)員醫(yī)療補助到今年支出。

9.住房公積金支出預(yù)算60,102,865.04元，其中基本支出60,102,865.04元，同比增加10,443,220.77元。用于繳納職工公積金。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)部分公積金到今年支出。

10.其他教育管理事務(wù)支出預(yù)算12,686,463.81元，其中基本支出4,800,063.81元、項目支出7,886,400元，同比增加7,641,670.2元。增加的主要原因是增加了一個項目教學(xué)質(zhì)量獎經(jīng)費、去年的一般行政管理事務(wù)科目（5,069,900元）調(diào)整到今年的其他教育管理事務(wù)支出等。

11.其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算16,748.9元，其中基本支出16,748.9元，同比增加16,748.9元。增加的原因是功能科目變動

12.事業(yè)單位離退休支出預(yù)算28,297,882.35元，其中基本支出28,294,282.35元、項目支出3,600元，同比增加1,715,573.35元。用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問等。增加的原因是單位退休人員工資預(yù)算由離退休干部服務(wù)中心轉(zhuǎn)回原單位做。

13.事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算41,258,724.31元，其中基本支出41,258,724.31元，同比增加5,957,721.63元。用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。增加的原因是公式調(diào)整。

14.初中教育支出預(yù)算236,026,474.68元，其中基本支出209,774,042.24元、項目支出26,252,432.44元，同比增加51,204,406.31元。增加的原因是今年全口徑做預(yù)算。

15.學(xué)前教育支出預(yù)算30,333,302.31元，其中基本支出29,606,956.07元、項目支出726,346.24元，同比增加4,290,760.36元。增加的原因是今年全口徑做預(yù)算。

16.其他特殊教育支出預(yù)算18,000元，其中項目支出18,000.00元，同比增加18,000元。增加的原因是功能科目變動。

17.死亡撫恤支出預(yù)算944,325元，其中項目支出944,325元，同比增加259,199.4元。增加的原因是標(biāo)準(zhǔn)提高。

18.小學(xué)教育支出預(yù)算292,987,279.54元，其中基本支出257,971,857.1元，項目支出35,015,422.44元，同比增加58,741,023.26元。增加的原因是今年全口徑做預(yù)算。

六、關(guān)于柳南區(qū)教育局2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)教育局2023年一般公共預(yù)算基本支出750,792,966.94元，其中：人員經(jīng)費723,983,651.57元，主要包括：基本工資221,705,100.4元、津貼補貼14,500,796.8元、獎金74,427,550元、績效工資146,897,276.4元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費76,962,240.62元、職業(yè)年金繳費39,636,628.45元、職工基本醫(yī)療保險繳費37,507,910.6元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費747,478.39元、其他社會保障繳費3,363,134.75元、住房公積金59,713,793.45元、醫(yī)療費309,456元、其他工資福利支出19,872,896.35元、對個人和家庭補助28,339,389.36元。人員經(jīng)費比2022年預(yù)算增加120,749,390.74元，增加的主要原因是新增職業(yè)年金繳費項目，單位退休人員工資預(yù)算由離退休干部轉(zhuǎn)回原單位做，結(jié)轉(zhuǎn)部分社?？畹浇衲晟夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。

公用經(jīng)費26,809,315.37元，主要包括：辦公費59,600元、印刷費12,000元、水費10,000元、電費34,400元、郵電費39,010元、物業(yè)管理費8,000元、差旅費135,200元、維護費17,600元、會議費18,400元、培訓(xùn)費24,000元、公務(wù)接待費14,400元、工會經(jīng)費6,726,805.37元、其他交通費用81,900元、其他商品和服務(wù)支出19,628,000元。公用經(jīng)費較2022年預(yù)算減少1,129,514.06元，減少的原因是今年工會經(jīng)費支出預(yù)算由其他群眾團體事務(wù)支出調(diào)整到行政運行支出。

七、關(guān)于柳南區(qū)教育局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

柳南區(qū)教育局2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為14,400元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)用車購置費0元、公務(wù)用車運行費0元、公務(wù)接待費14,400元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算比去年增加800元，增加的原因是人員增加計算出來。

八、關(guān)于柳南區(qū)教育局2023年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)教育局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)教育局2023年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)教育局2023年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2023年柳南區(qū)教育局機關(guān)運行經(jīng)費26,809,315.37元，主要包括：辦公費59,600元、印刷費12,000元、水費10,000元、電費34,400元、郵電費39,010元、物業(yè)管理費8,000元、差旅費135,200元、維護費17,600元、會議費18,400元、培訓(xùn)費24,000元、公務(wù)接待費14,400元、工會經(jīng)費6,726,805.37元、其他交通費用81,900元、其他商品和服務(wù)支出19,628,000元。公用經(jīng)費較2022年預(yù)算減少1,129,514.06元，減少的原因是今年工會經(jīng)費支出預(yù)算由其他群眾團體事務(wù)支出調(diào)整到行政運行支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2023年柳南區(qū)教育局政府采購預(yù)算總額為54,388,535元，其中：貨物類采購7,650,435元、工程類采購0元、服務(wù)類采購46,738,100元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)教育局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2022年柳南區(qū)教育局部門預(yù)算無重點項目列入重點項目績效考核范圍。一般項目具體績效目標(biāo)情況如下：

項目名稱：幼兒園教學(xué)崗位勞務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費

項目金額：18,960,000元

績效目標(biāo)：及時支付經(jīng)費、保障學(xué)?；菊＿\行

項目名稱：中小學(xué)教學(xué)崗位勞務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費

項目金額：26,880,000元

績效目標(biāo)：及時支付經(jīng)費、保障學(xué)?；菊＿\行

項目名稱：學(xué)校保安工資工作經(jīng)費

項目金額：11,003,040元

績效目標(biāo)：切實做好中小學(xué)幼兒園安全防范經(jīng)費保障工作

項目名稱：柳南區(qū)陽光助學(xué)金經(jīng)費

項目金額：872,500元

績效目標(biāo)：減輕家庭經(jīng)濟困難學(xué)生經(jīng)濟負(fù)擔(dān)

項目名稱：初中晚自習(xí)教師課酬經(jīng)費

項目金額：9,504,000

績效目標(biāo)：有效減輕義務(wù)教育階段學(xué)生過重作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)。

項目名稱：教學(xué)質(zhì)量獎經(jīng)費

項目金額：1,414,400元

績效目標(biāo)：及時支付經(jīng)費、按時完成學(xué)校評比

項目名稱：鄉(xiāng)村教師補貼經(jīng)費

項目金額：4,000,000元

績效目標(biāo)：提高鄉(xiāng)村教師待遇

項目名稱：教職工培訓(xùn)費

項目金額：6,472,000元

績效目標(biāo)：教研室組織開展各類、各學(xué)科培訓(xùn)，提高教師課堂教學(xué)效率，實現(xiàn)其教學(xué)能力、教學(xué)策略運用能力和課堂評價能力的發(fā)展。

項目名稱：公務(wù)員醫(yī)療補助配套工作經(jīng)費

項目金額：17,500,000元

績效目標(biāo)：解決教職工醫(yī)療問題

部門整體績效目標(biāo)及全部項目績效目標(biāo)詳見附件

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。