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目錄

第一部分柳州市柳邕路第一小學(xué)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分柳州市柳邕路第一小學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分柳州市柳邕路第一小學(xué)2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳州市柳邕路第一小學(xué)概況

一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育工作方針、政策和法律、法規(guī)，執(zhí)行本市地方性的教育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實(shí)施。

2、開展學(xué)生德育活動(dòng)。通過多種有效途徑加強(qiáng)學(xué)生愛國(guó)主義教育和公民道德教育，強(qiáng)化法制、安全、心理健康教育，收到較好效果。

3、開展教學(xué)和教研活動(dòng)。加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，貫徹落實(shí)減負(fù)措施。培養(yǎng)學(xué)生綜合素質(zhì)，切實(shí)開展"陽(yáng)光體育"。

4、開展教育科學(xué)研究活動(dòng)。積極倡導(dǎo)小課題深研究，組織教師對(duì)教育教學(xué)和管理中的難點(diǎn)和熱點(diǎn)問題開展研究，提倡行動(dòng)研究，注重研究的可操作性與實(shí)效性。

5、開展教師培訓(xùn)活動(dòng)。規(guī)范教師培訓(xùn)制度，組織教職工開展師德培訓(xùn)，加強(qiáng)繼續(xù)教育工作，根據(jù)校本培訓(xùn)方案認(rèn)真實(shí)施校本培訓(xùn)工作，努力提升教師整體素質(zhì)。

6、開展學(xué)校后勤服務(wù)活動(dòng)。加強(qiáng)校產(chǎn)管理，規(guī)范校產(chǎn)的購(gòu)入、登記、出借、報(bào)損、核查和入賬手續(xù)，做到賬物相符、賬賬相符。規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)收費(fèi)規(guī)定，及時(shí)公示收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)。

7、開展學(xué)校規(guī)章制度建設(shè)及其他教育管理活動(dòng)。健全組織結(jié)構(gòu)，完善管理制度，建立起一套適合本校實(shí)際的學(xué)校管理制度，實(shí)現(xiàn)依法辦學(xué)、依法行政，以此促進(jìn)全局工作逐步走上規(guī)范化、科學(xué)化、民主化軌道，著力推進(jìn)了和諧教育，取得較好的社會(huì)效益。

8、完成市人民政府、柳州市教育局、柳州市財(cái)政局和上級(jí)部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳邕路第一小學(xué)屬于柳州市柳南區(qū)教育局下設(shè)的二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)是事業(yè)單位。主要從事小學(xué)基礎(chǔ)教育工作，設(shè)置的處室有：辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、教研處。

三、人員構(gòu)成情況

柳州市柳邕路第一小學(xué)：事業(yè)編制86人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員82人。

第二部分

柳州市柳邕路第一小學(xué)

2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分柳州市柳邕路第一小學(xué)

2024年部門預(yù)算情況說明

關(guān)于柳州市柳邕路第一小學(xué)2024年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳州市柳邕路第一小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳邕路第一小學(xué)2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算19376211.39元，比2023年預(yù)算數(shù)增加7399956.55元，增加的主要原因是將課后服務(wù)勞務(wù)費(fèi)、獎(jiǎng)金、退休費(fèi)等編入當(dāng)年預(yù)算。

二、關(guān)于柳州市柳邕路第一小學(xué)2024年部門收入預(yù)算情況說明

柳州市柳邕路第一小學(xué)2024年收入預(yù)算19376211.39元，其中一般公共預(yù)算撥款收入17081811.39元，比2023年預(yù)算數(shù)增加 2574466.91元，增加的主要原因是教師人數(shù)增加, 另一方面是獎(jiǎng)金、退休費(fèi)等編入當(dāng)年預(yù)算及部分社?？畹浇衲曛С?。

三、關(guān)于柳州市柳邕路第一小學(xué)2024年部門支出預(yù)算情況說明

柳州市柳邕路第一小學(xué)2024年支出預(yù)算19376211.39元，其中：基本支出為14842141.87元，項(xiàng)目支出為4534069.52元。比2023年預(yù)算數(shù)增加2924416.91元，增加的主要原因是教師人數(shù)增加,另一方面是將課后服務(wù)勞務(wù)費(fèi)、獎(jiǎng)金、退休費(fèi)等編入當(dāng)年預(yù)算。

四、關(guān)于柳州市柳邕路第一小學(xué)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳州市柳邕路第一小學(xué)2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算19376211.39元，比2023年預(yù)算數(shù)增加2924416.91元，增加的主要原因是教師人數(shù)增加, 另一方面是將課后服務(wù)勞務(wù)費(fèi)、獎(jiǎng)金、退休費(fèi)等編入當(dāng)年預(yù)算及部分社?？畹浇衲曛С觥Ｊ杖霝橐话愎差A(yù)算撥款，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算撥款收入17081811.39元、政府性基金預(yù)算撥款0元、上年結(jié)余收入0元、其他收入2294400.00元；支出包括：一般公共服務(wù)支出：566902.88元。教育支出13602157.52元、社會(huì)保障和就業(yè)支出3434545.69元、衛(wèi)生健康支出1084857.5元、住房保障支出1197959.8元。

五、關(guān)于柳州市柳邕路第一小學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳州市柳邕路第一小學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出17081811.39元，比2023年預(yù)算數(shù)增加2924416.91元，增加的主要原因是人員工資待遇提高，社保及公積金基數(shù)提高，職業(yè)年金納入預(yù)算。具體支出情況如下:

1、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出56690.88元，比2023年增加56690.8元，增加的主要原因是；工會(huì)費(fèi)納入預(yù)算統(tǒng)籌。

2.小學(xué)教育支出12,690,097.52元，初中教育912060.00元。（該項(xiàng)目后期將調(diào)整為小學(xué)教育）合計(jì)為：13602157.52元。比2023年減少7894149.60元，減少的主要原因是財(cái)政困難，壓減公用經(jīng)費(fèi)。；

3.事業(yè)單位離退休支出195091.16元，同比減少189847.74元，減少的原因是部分款項(xiàng)未納入當(dāng)年預(yù)算。

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,501,390.40元，同比增加99315.20元，增加的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)提高。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出1,650,074.58元，同比增加928027.7元，增加原因是2024年職業(yè)年納入預(yù)算。

6、公益性崗位補(bǔ)貼5670.97元，同比增加5670.97元，增加原因是新招聘公益崗人員。

7、死亡撫恤?82318.58元，同比增加82318.58元，增加原因：我校有一名退休老師去世。

8.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 278,459.85元，同比增加278,459.85元，增加原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助納入預(yù)算。

9.事業(yè)單位醫(yī)療支出 806,397.65元，同比增加55397.67元，增加原因是醫(yī)?；鶖?shù)提高。

10.住房公積金預(yù)算1,197,959.80元，同比增加146403.4元，主要是公積金基數(shù)提高。

六、關(guān)于柳州市柳邕路第一小學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳州市柳邕路第一小學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出14842141.87元，其中：人員經(jīng)費(fèi)14552181.37元，主要包括：基本工資（4271652.00元，比2023年增加152236元）、津貼補(bǔ)貼（182118.00元，比2023年增加8446元）、績(jī)效工資（4255744.00元，比2023年增加1592902）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（1501390.40元，比2023年增加99315.2元）、職業(yè)年金繳費(fèi)（1650074.58元，比2023年增加 928009.7 元）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（731927.82元，比2023年增加48416.16元）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（278459.85元，比2023年增加278459.85元）、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（65685.83元，比2023年增加3885.51元）、住房公積金（1197959.80元，比2023年增加146403.4元）、醫(yī)療費(fèi)（8784.00元，比2023年減少3096元）、其他工資福利支出（130975.35元，比2023年減少180070.17元）、退休費(fèi)（94687.78元，比2023年減少290251.12元）、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（100403.38元，比2023年減少79455.67元）。其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（82318.58元，比去年增加66318.58元。）人員經(jīng)費(fèi)比2023年預(yù)算增加1166636.89元，增加的主要原因是職業(yè)年金及工會(huì)費(fèi)納入本年預(yù)算中。

公用經(jīng)費(fèi)289960.50元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)（289960.50元，比2023年減少170708.9元）公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算減少122991.1元，減少的主要原因是其他商品和服務(wù)支出不納入公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)。

七、關(guān)于柳州市柳邕路第一小學(xué)2024年一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出情況說明

柳州市柳邕路第一小學(xué)2024年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元。與2023年持平。

八、關(guān)于柳州市柳邕路第一小學(xué)2024年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳州市柳邕路第一小學(xué)2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳州市柳邕路第一小學(xué)2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說明

柳州市柳邕路第一小學(xué)2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

柳州市柳邕路第一小學(xué)屬于事業(yè)單位，2024年參照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)289960.50元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)（289960.50元，比2023年減少170708.9元）公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算減少122991.1元，減少的主要原因是其他商品和服務(wù)支出不納入公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明。

2024年柳州市柳邕路第一小學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額為147860元，其中文件柜采購(gòu)4份（4800元）、A3彩色打印機(jī)2臺(tái)（1400元）、投影儀2臺(tái)（3080元）、多功能一體機(jī)4個(gè)（48000元）、計(jì)算器20個(gè)（80元）、電子白板2個(gè)（2000元）

LED 顯示屏2臺(tái)（6000元）、勞務(wù)6875元/月（2024年度共82500元）。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳州市柳邕路第一小學(xué)有車輛0輛。2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

本部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明

2024年柳州市柳邕路第一小學(xué)部門預(yù)算項(xiàng)目如下：

一般項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)情況如下：

重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱課后服務(wù)補(bǔ)助，預(yù)算資金294400元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為按時(shí)支付，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：柳州市柳邕路第一小學(xué)=1所；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：資金到位率≥90%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：2024年定性；設(shè)1條成本指標(biāo)：課后服務(wù)補(bǔ)助費(fèi)=1232400元；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：維持學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)定性2024年；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：群總滿意度≥95%。

重點(diǎn)項(xiàng)目二：項(xiàng)目名稱殘疾學(xué)生生均經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金12000元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為按時(shí)支付，設(shè)2條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.2022年殘疾學(xué)生人數(shù)=2人，數(shù)量指標(biāo)2.2023年殘疾學(xué)生人數(shù)=2人；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：配備資金到位率=100%；設(shè)2條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.2022年定性當(dāng)年支付，時(shí)效指標(biāo)2.2023年定性當(dāng)年支付；設(shè)1條成本指標(biāo)：特殊教育學(xué)生生均經(jīng)費(fèi)=6000元/生；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：定性關(guān)愛特殊學(xué)生，促進(jìn)和諧社會(huì)；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：群總滿意度≥95%。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入“不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）”三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。