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目錄

第一部分柳南區(qū)政府辦公室概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分柳南區(qū)政府辦公室2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

十、自治區(qū)本級項目績效目標公開表

第三部分柳南區(qū)政府辦公室2024年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳南區(qū)政府辦公室概況

一、主要職責

（一）根據(jù)區(qū)政府領導要求，組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的文件。

（二）負責區(qū)政府會議的準備工作，協(xié)助區(qū)政府領導組織實施會議決定的事項。

（三）研究審核區(qū)政府各部門和各街道、鎮(zhèn)人民政府向區(qū)政府請示的事項，并提出擬辦意見報區(qū)政府領導審批。

（四）督促區(qū)政府各部門和各街道、鎮(zhèn)人民政府貫徹執(zhí)行國務院和市政府以及區(qū)政府重要文件、區(qū)政府會議決定事項以及區(qū)政府領導重要批示，并對有關(guān)情況進行監(jiān)督檢查。

（五）負責區(qū)人大代表建議、批評、意見及區(qū)政協(xié)提案的辦理工作。

（六）負責與區(qū)政府各部門和各街道、鎮(zhèn)人民政府的聯(lián)系，協(xié)助區(qū)政府領導處理各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府向區(qū)政府反映的重要問題。

（七）負責區(qū)政府日常值班工作;負責全區(qū)應急預案體系和應急體制機制、法制建設、協(xié)調(diào)指導重大以上突發(fā)公共事件預防預警、應急保障和救援工作。

（八）負責組織、協(xié)調(diào)和管理區(qū)政府系統(tǒng)的全區(qū)性大型活動。

（九）負責協(xié)調(diào)推進政府系統(tǒng)無紙化辦公建設；負責推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本區(qū)政府信息公開工作；負責區(qū)政府門戶網(wǎng)站的規(guī)劃建設和運行管理工作。

（十）承辦區(qū)政府領導交辦的其他事項。

（十一）負責經(jīng)濟社會服務、統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理、經(jīng)濟社會發(fā)展服務人員培訓與管理工作

二、機構(gòu)設置情況

柳南區(qū)政府辦公室共有直屬單位2個。其中行政單位1個，局屬國家全額撥款事業(yè)單位1個。行政單位是柳南區(qū)柳南區(qū)政府辦公室本級，局屬國家全額撥款事業(yè)單位是柳南區(qū)經(jīng)濟與社會發(fā)展服務中心。設置的股室有：辦公室、經(jīng)濟社會發(fā)展服務辦公室、經(jīng)濟社會發(fā)展統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理辦公室。

三、人員構(gòu)成情況

1．柳南區(qū)政府辦公室：共有在職人員20人，其中行政編制15人，非編5人。

2．柳南區(qū)經(jīng)濟與社會發(fā)展服務中心：實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員6人。

第二部分

柳南區(qū)政府辦公室2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

十、自治區(qū)本級項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

第三部分

柳南區(qū)政府辦公室2024年部門預算情況說明

一、關(guān)于柳南區(qū)政府辦公室2024年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區(qū)政府辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)政府辦公室2024年收支總預算6224157.15元。比2023年預算數(shù)減少17256781.79元，減少的主要原因是今年未安排項目預算。

二、關(guān)于柳南區(qū)政府辦公室2024年部門收入預算情況說明

柳南區(qū)政府辦公室2024年收入預算6224157.15元，其中：一般公共預算撥款收入5947891.52元。比2023年預算數(shù)減少17256781.79元，減少的主要原因是今年未安排項目預算。

三、關(guān)于柳南區(qū)政府辦公室2024年部門支出預算情況說明

柳南區(qū)政府辦公室2024年支出預算6224157.15元，其中：基本支出6224157.15元，項目支出0元。比2023年預算數(shù)減少17256781.79元，減少的主要原因是今年未安排項目預算。

四、關(guān)于柳南區(qū)政府辦公室2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區(qū)政府辦公室2024年財政撥款收支總預算6224157.15元，比2023年預算數(shù)減少17256781.79元，減少的主要原因是今年未安排項目預算。收入為一般公共預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入5947891.52元、上年結(jié)轉(zhuǎn)276265.63元；支出包括：一般公共服務支出4445743.00元、社會保障和就業(yè)支出948485.49元、衛(wèi)生健康支出430957.00元、住房保障支出398971.66元。

五、關(guān)于柳南區(qū)政府辦公室2024年一般公共預算支出情況說明

柳南區(qū)政府辦公室2024年一般公共預算支出6224157.15元，其中：基本支出6224157.15元，項目支出0元。比上年減少17256781.79元，減少的主要原因是未安排項目預算。具體支出預算情況如下:

1.行政運行支出預算3798859.72元，其中基本支出3798859.72元，項目支出0元。同比減少712122.92元。主要用于機關(guān)人員工資、行政運行、業(yè)務經(jīng)費等。減少的原因是獎金、聘用人員工資及社保未能列入年初預算。

2.事業(yè)運行支出預算633663.60元，其中基本支出633663.60元，同比增加75667.92元。主要用于機關(guān)人員工資、業(yè)務經(jīng)費等，增加的原因是人員工資增加。

3.其他群眾團體事務支出預算13219.68元，其中基本支出13219.68元，同比增加13219.68元。主要用于支付工會經(jīng)費。增加的原因是去年未單列此項支出。

4.行政單位離退休支出預算19692.54元，其中基本支出19692.54元，同比減少30720元。用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問等。減少的原因是離退休干部春節(jié)慰問經(jīng)費、物業(yè)補貼、生活補助等項目未能列入年初預算。

5.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算488636.88元，其中基本支出488636.88元，同比增加6236.56元。用于繳納職工養(yǎng)老保險。增加的原因是人員基數(shù)增加。

6.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算440156.07元，其中基本支出440156.07元，同比增加198955.91元。用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年未支付數(shù)。

7.行政單位醫(yī)療支出預算196834.80元，其中基本支出196834.80元，同比減少729.52元。用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保障。與去年基本持平。

8.事業(yè)單位醫(yī)療支出預算50883.37元，其中基本支出50883.37元，同比增加2940.79元。用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保障。增加的原因是人員基數(shù)增加。

9.公務員醫(yī)療補助支出預算183238.83元，其中基本支出183238.83元，同比增加2338.71元。用于繳納職工公務員醫(yī)療補助。增加的原因是人員基數(shù)增加。

10.住房公積金支出預算398971.66元，其中基本支出398971.66元，同比增加37171.42元。用于繳納職工住房公積金。增加的原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年未支付數(shù)。

六、關(guān)于柳南區(qū)政府辦公室2024年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區(qū)政府辦公室2024年一般公共預算基本支出6224157.15元，其中：人員經(jīng)費4687119.95元，主要包括：基本工資1130808.00元、津貼補貼760176.00元、獎金557364.00元、績效工資331556.40元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費488636.88元、職業(yè)年金繳費440156.07元、職工基本醫(yī)療保險繳費238210.48元、公務員醫(yī)療補助繳費183238.83元、其他社會保障繳費9075.69元、住房公積金398971.66元、醫(yī)療費432.00元、其他工資福利支出128801.40元、醫(yī)療費補助19692.54元。人員經(jīng)費比2023年預算減少318054.73元，減少的主要原因是獎金減少，聘用人員工資及社保未納入年初預算。

公用經(jīng)費1537037.20元，主要包括：辦公費60000.00元、印刷費10800.00元、水費6750.00元、電費24300.00元、郵電費50100.00元、物業(yè)管理費4200.00元、差旅費97050.00元、維護費12150.00元、會議費15150.00元、培訓費14100.00元、公務接待費12600.00元、工會經(jīng)費82537.20元、公務用車運行維護費800000.00元、其他交通費用198900.00元、其他商品和服務支出148400.00元。公用經(jīng)費較2023年預算減少88986.72 元，減少的原因是計算公式調(diào)整。

七、關(guān)于柳南區(qū)政府辦公室2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

柳南區(qū)政府辦公室2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為812600.00元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費800000.00元、公務接待費12600.00元。結(jié)合實際工作需求，2024年“三公”經(jīng)費預算同比上年減少651042.78元，主要原因是未預算公務用車購置費。其中因公出國（境）費與去年持平；公務用車購置費比去年減少645792.78元，減少的原因是今年為安排公車購置；公務用車運行費與去年持平；公務接待費不去年減少5250元，減少的原因的減少公務接待安排。

八、關(guān)于柳南區(qū)政府辦公室2024年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區(qū)政府辦公室2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)政府辦公室2024年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

柳南區(qū)政府辦公室2024年無國有資本經(jīng)營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

柳南區(qū)政府辦公室2024年機關(guān)運行經(jīng)費1537037.20元，主要包括：辦公費60000.00元、印刷費10800.00元、水費6750.00元、電費24300.00元、郵電費50100.00元、物業(yè)管理費4200.00元、差旅費97050.00元、維護費12150.00元、會議費15150.00元、培訓費14100.00元、公務接待費12600.00元、工會經(jīng)費82537.20元、公務用車運行維護費800000.00元、其他交通費用198900.00元、其他商品和服務支出148400.00元。機關(guān)運行經(jīng)費較2023年預算減少88986.72 元，減少的原因是計算公式調(diào)整。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2024年柳南區(qū)政府辦公室政府采購預算總額為0元，較2023年減少3145792.78元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)政府辦公室所屬各預算單位共有車輛31輛。2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2024年本單位無項目支出預算。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。