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目錄

第一部分柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

十、項目績效目標公開表

第三部分柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心概況

一、主要職責

柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心主要負責協(xié)助維護轄區(qū)穩(wěn)定，服務社會，負責街道農(nóng)村的綜治、慰問、信訪的管理、服務、和宣傳等工作。

二、機構設置情況

柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心屬于柳州市柳南區(qū)人民政府潭西街道辦事處下設的二級預算單位，是全額撥款的事業(yè)單位。

三、人員構成情況

潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心屬事業(yè)單位，單位事業(yè)編制17人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員14人。

第二部分

柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

十、項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

第三部分

柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年部門預算

情況說明

一、關于柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年收支總預算2,774,172.17元。比2023年預算數(shù)增加126,261.2元，增加的主要原因是上年結轉(zhuǎn)公積金，工會經(jīng)費、職業(yè)年金到今年。

二、關于柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心2023年部門收入預算情況說明

柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年收入預算2,774,172.17元，其中：一般公共預算撥款收入2,774,172.17元。比2023年預算數(shù)增加126,261.2元，增加的主要原因是上年結轉(zhuǎn)公積金，工會經(jīng)費、職業(yè)年金到今年。

三、關于柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年部門支出預算情況說明

柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年支出預算2,774,172.17元，其中：基本支出2,774,172.17元，項目支出0元。比2023年預算數(shù)增加126,261.2元，增加的主要原因是上年結轉(zhuǎn)公積金，工會經(jīng)費、職業(yè)年金到今年。

四、關于柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年財政撥款收支總預算2,774,172.17元，比2023年預算數(shù)增加126,261.2元，增加的主要原因是上年結轉(zhuǎn)公積金，工會經(jīng)費、職業(yè)年金到今年。收入為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款和國有資本經(jīng)營預算撥款等，包括：一般公共預算當年撥款收入2,513,385.77元、上級補助0元、上年結轉(zhuǎn)結余260,786.4元；支出包括：一般公共服務支出1,737,963.28元、社會保障和就業(yè)支出615,109.39元、衛(wèi)生健康支出228,194.6元、住房保障支出192,904.9元。

五、關于柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年一般公共預算支出情況說明

柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年一般公共預算撥款支出2,774,172.17元，其中：基本支出2,774,172.17元，項目支出0元，比2023年預算數(shù)增加126,261.2元。增加的主要原因是上年結轉(zhuǎn)公積金、工會經(jīng)費、職業(yè)年金到今年。具體支出預算如下:

1.其他群眾團體事務支出預算6,399.12元，全部為基本支出，與上年持平，主要用于支付工會經(jīng)費。

2.事業(yè)運行支出預算1,731,564.16元，全部為基本支出，同比增加54,824.88元，用于事業(yè)單位人員工資、事業(yè)運行、業(yè)務經(jīng)費等。增加的主要原因是人員工資調(diào)增。

3.事業(yè)單位離退休支出預算8,157.59元，全部為基本支出，同比減少14,613.26元，用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問等。增加的原因是離退休干部春節(jié)慰問經(jīng)費、物業(yè)補貼、生活補助等項目未能列入年初預算。

4.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算250,609.2元。全部為基本支出，同比減少5,336.08元，用于繳納職工養(yǎng)老保險。減少的主要原因是去年養(yǎng)老保險含有結轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。

5.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算356,342.6元。全部為基本支出，同比增加228,369.96元，用于繳納職工職業(yè)年金。增加的主要原因是今年預算含有去年結轉(zhuǎn)數(shù)。

6.事業(yè)單位醫(yī)療支出預算134,216.15元，全部為基本支出，同比減少3,698.78元，用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。減少的主要原因是去年含有結轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。

7.公務員醫(yī)療補助支出預算93,978.45元，全部為基本支出，同比減少37,664.32元。用于繳納職工公務員醫(yī)療補助。減少的原因是去年含有結轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。

8.住房公積金支出預算192,904.9元，全部為基本支出。同比減少95,621.2元。用于繳納職工公積金。減少的原因是去年結轉(zhuǎn)公積金數(shù)比今年結轉(zhuǎn)數(shù)大。

六、關于柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年一般公共預算基本支出2,774,172.17元，其中：人員經(jīng)費2,470,768.89元，主要包括：基本工資543,606元、津貼補貼31,200元、績效工資859,754元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費250,609.2元、職業(yè)年金繳費356,342.6元、職工基本醫(yī)療保險繳費122,171.99元、公務員醫(yī)療補助繳費93,978.45元、其他社會保障繳費10,964.16元、住房公積金192,904.9元、醫(yī)療費1,080元、退休費3,129.1元、醫(yī)療費補助5,028.49元。人員經(jīng)費比2023年預算增加41,458.32元，增加的主要原因是上年結轉(zhuǎn)公積金、職業(yè)年金到今年。

公用經(jīng)費303,403.28元，主要包括：辦公費68,000元、印刷費8,500元、水費3,400元、電費20,400元、郵電費11,900元、物業(yè)管理費3,400元、差旅費8,500元、維護費9,010元、會議費10,200元、培訓費10,200元、公務接待費6,120元、工會經(jīng)費41,603.28元、其他商品和服務支出102,170元。公用經(jīng)費較2023年預算增加84,802.88元，增加的主要原因是結轉(zhuǎn)去年工會經(jīng)費到今年。

七、關于柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算6,120元，與上年持平。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費2024年預算安排0元，與上年持平。（二）公務接待費2024年預算安排6,120元，與上年持平。

（三）公務用車購置及運行費2024年預算安排0元，與上年持平。其中：

1.公務用車購置費2024年預算安排0元，與上年持平。

2.公務用車運行維護費2024年預算安排0元，與上年持平。

八、關于柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年政府性基金預算支出情況的說明

本單位2024年無政府性基金預算。

九、關于柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

本單位2024年無國有資本經(jīng)營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)單位相關運行經(jīng)費安排情況說明

2024年柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心事業(yè)單位相關運行經(jīng)費安排預算303,403.28元，主要包括：辦公費68,000元、印刷費8,500元、水費3,400元、電費20,400元、郵電費11,900元、物業(yè)管理費3,400元、差旅費8,500元、維護費9,010元、會議費10,200元、培訓費10,200元、公務接待費6,120元、工會經(jīng)費41,603.28元、其他商品和服務支出102,170元。公用經(jīng)費較2023年預算增加84,802.88元，增加的主要原因是結轉(zhuǎn)去年工會經(jīng)費到今年。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2024年柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心政府采購預算總金額為68,000元。其中：貨物類采購68,000元、工程類采購0元、服務類采購0元。

（二）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

本單位無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

柳南區(qū)潭西街道辦事處綜合事務管理服務中心2024年無項目支出預算。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。