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目錄

第一部分柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

第三部分柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

一、主要職責(zé)

（一）對市執(zhí)法局核定由我所負(fù)責(zé)的道路進(jìn)行清掃保潔；

（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)公共區(qū)域的生活垃圾、公廁糞便的收集、清運(yùn)；

（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)有償服務(wù)工作以及垃圾處理費(fèi)的征收；

（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站衛(wèi)生管理；

（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)的果皮箱、垃圾桶管理；

（六）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生突發(fā)事件的應(yīng)急處理；

（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理。

（八）上級賦予的其它任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所是柳南區(qū)執(zhí)法局下屬二層機(jī)構(gòu)全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)8個職能股室。設(shè)置的股室有：辦公室、計(jì)財(cái)股、工會、勞資股、業(yè)務(wù)股（下轄4個站分別為：飛鵝站、柳邕站、西環(huán)站、潭西站）、車隊(duì)、垃圾分類辦、后勤股。

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所事業(yè)編制人數(shù)為66人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員48人，退休人員209人，勞務(wù)派遣人員1449人。

第二部分

柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

上述報表詳見附件

第三部分

柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2024年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2024年收支總預(yù)算30890663.40元。比2023年預(yù)算數(shù)減少61725499.05元，減少的主要原因是勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)2024年不納入年初預(yù)算。

二、關(guān)于柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2024年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2024年收入預(yù)算30890663.40元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入11252078.72元，單位資金17557644.02元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2080940.66元。比2023年預(yù)算數(shù)減少61725499.05元，減少的主要原因是勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)2024年不納入年初預(yù)算。

三、關(guān)于柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2024年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2024年支出預(yù)算30890663.40元，其中：基本支出12406292.38元，項(xiàng)目支出18484371.02元。比2023年預(yù)算數(shù)減少61725499.05元，減少的主要原因是勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)2024年不納入年初預(yù)算。

四、關(guān)于柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算13333019.38元，比2023年預(yù)算數(shù)減少79283143.07元，減少的主要原因是勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)2024年不納入年初預(yù)算。

收入為一般公共預(yù)算撥款與單位資金，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算撥款收入11252078.72元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2080940.66元。支出包括：一般公共服務(wù)支出3236310元、社會保障和就業(yè)支出3725183.72元、衛(wèi)生健康支出954320.26元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4577859.20元、住房保障支出839346.20元。

五、關(guān)于柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2024年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2023年一般公共預(yù)算支出13333019.38元，比2023年預(yù)算數(shù)減少79283143.07元，減少的主要原因是勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)2024年不納入年初預(yù)算。具體支出情況如下：

1、事業(yè)運(yùn)行支出預(yù)算3236310元，全部為基本支出，同比增加3236310元。主要用于事業(yè)在編人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出，增加的主要原因是2023年無事業(yè)運(yùn)行支出功能分類。

2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出預(yù)算1050165.60元，全部為基本支出，同比增加86175.26元。主要用于繳納養(yǎng)老保險，增加的原因是養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)變動。

3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算1627574.46元，全部為基本支出，同比增加1145579.29元，用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是今年預(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

4、事業(yè)單位離退休支出預(yù)算1027938.66元，全部為基本支出，同比減少1617858.14元，用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問等。減少的原因是離退休干部春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)、物業(yè)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助等項(xiàng)目未能列入年初預(yù)算。

5、死亡撫恤支出預(yù)算19505元，其中基本支出13860元，項(xiàng)目支出5645元，同比增加6005元，主要用于發(fā)放遺屬生活困難補(bǔ)助。增加的原因是今年預(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

6、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算393812.10元，全部為基本支出，同比增加32315.72元。主要用于支付公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。增加原因?yàn)槔U費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

7、事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算560508.16元，全部為基本支出，同比增加44644.29元。用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。增加的原因是繳費(fèi)基數(shù)變動。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出預(yù)算4577859.20元，其中基本支出3656777.20元，項(xiàng)目支出921082.00元，同比減少82332667.94元，主要用于支付維修材料、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等。減少的原因是勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)2024年不納入年初預(yù)算。

9、住房公積金支出預(yù)算839346.20元，全部為基本支出，同比增加116353.45元。主要用于支付住房公積金。增加的原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

六、關(guān)于柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2024年一般公共預(yù)算基本支出12406292.38元，其中：人員經(jīng)費(fèi)11451613.18元，主要包括：基本工資2515478元、津貼補(bǔ)貼186620元、績效工資3236310元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1050165.60元、職業(yè)年金1627574.46元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)511955.73元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)393812.10元、其他社會保障繳費(fèi)43656.43元、住房公積金839346.20元、醫(yī)療費(fèi)4896元、退休費(fèi)154577.80元、生活補(bǔ)助13860元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助873360.86元。人員經(jīng)費(fèi)比2023年預(yù)算減少209870.07元，減少的主要原因是在編職工人員減少以及計(jì)算公式調(diào)整。

公用經(jīng)費(fèi)954679.20元，主要包括：辦公費(fèi)82500元、印刷費(fèi)19800元、水費(fèi)16500元、電費(fèi)52800元、郵電費(fèi)42900元、物業(yè)管理費(fèi)13200元、差旅費(fèi)217800元、維修（護(hù)）費(fèi)26400元、會議費(fèi)26400元、培訓(xùn)費(fèi)39600元、公務(wù)接待費(fèi)23100元、工會經(jīng)費(fèi)70279.20元、其他商品和服務(wù)支出323400元。公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算減少1848.34元，減少的主要原因是在編職工人員減少。

七、關(guān)于柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為23100元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)23100元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)與去年持平、公務(wù)用車購置費(fèi)與去年持平、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與去年持平、公務(wù)接待費(fèi)與去年持平。

八、關(guān)于柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2023年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2024年無政府性基金預(yù)算。

九、關(guān)于柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2023年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2024年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2023年柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)954679.20元，主要包括：辦公費(fèi)82500元、印刷費(fèi)19800元、水費(fèi)16500元、電費(fèi)52800元、郵電費(fèi)42900元、物業(yè)管理費(fèi)13200元、差旅費(fèi)217800元、維修（護(hù)）費(fèi)26400元、會議費(fèi)26400元、培訓(xùn)費(fèi)39600元、公務(wù)接待費(fèi)23100元、工會經(jīng)費(fèi)70279.20元、其他商品和服務(wù)支出323400元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算減少1848.34元，減少的主要原因是在編職工人員減少。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2024年柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所政府采購預(yù)算總額為17491682元，比2023年增加16741682元，其中貨物類采購17491682元、工程類采購0元、服務(wù)類采購0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱：公廁市場化運(yùn)營經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金3600000元，2024年度績效目標(biāo)為公廁內(nèi)無明顯異味、臭味、無破損、積灰、污跡，設(shè)施設(shè)備完好，外部環(huán)境整潔，四周5米范圍內(nèi)無垃圾、糞便、污水及亂堆雜物。

設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.完成修理養(yǎng)護(hù)的設(shè)施數(shù)量=45座；

設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.養(yǎng)護(hù)維修質(zhì)量合格率≥98%；

設(shè)1條時效指標(biāo)：時效指標(biāo)1.項(xiàng)目完成及時性定性按時完成；

設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.養(yǎng)護(hù)維修單位成本≤360萬元；

設(shè)1條經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1.對公共服務(wù)水平的改善或提高程度定性改善柳州人居環(huán)境，提升政府公共服務(wù)水平；

設(shè)1條生態(tài)效益指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)1.對提高或改善公共服務(wù)水平的持續(xù)影響程度定性營造美觀、干凈的城市環(huán)境；

設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.服務(wù)對象滿意度≥95%。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。